|
黄石市项目支出绩效监控表 (申遗) |
||||||
|
（2019年度）
|
||||||
| 项目单位（盖章）： 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 申遗经费 | |||||
| 主管部门 | 黄石市文化和旅游局 | 项目执行单位 | 黄石市文物局（湖北水泥遗址博物馆） | |||
| 项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | |||||
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||
| 1、部门预算项目 □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 全年预计执行数 | |||
| 年度资金总额： | 220 | 87.57 | ||||
| 其中：当年一般公共预算拨款 | 220 | 87.57 | ||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 指标名称 | 指标值 |
半年度 指标执行情况 |
完成目标可能性（确定能、有可能、不可能） | 备注 |
|
产 出 指 标 |
质量 | |||||
| 时效 | ||||||
| 成本 | 年度预算220万元 | 按进度执行，已使用约40% | 确定能 | |||
|
效 益 指 标 |
社会效益 | 开展黄石矿冶工业遗产突出普遍价值研究、学术交流、对外宣传等工作，先后举办有社会影响力的活动5场；成立黄石矿冶文化研究中心暨矿冶文学陈列馆，凸显黄石工业遗产文化价值，推动申遗工作。 | 确定能 | |||
| 偏差或不能完成目标原因分析 | ||||||
| 相关建议或举措 | ||||||
|
注： 1．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。 2．如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写从相关原因及拟采取的措施 3．偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。 4．相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。 |
||||||
|
黄石市项目支出绩效监控表 (文保经费) |
||||||
|
（2019年度）
|
||||||
| 项目单位（盖章）： 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 文物保护经费 | |||||
| 主管部门 | 黄石市文化和旅游局 | 项目执行单位 | 黄石市文物局（湖北水泥遗址博物馆） | |||
| 项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | |||||
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||
| 1、部门预算项目 □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 全年预计执行数 | |||
| 年度资金总额： | 18 | 1.98 | ||||
| 其中：当年一般公共预算拨款 | 18 | 1.98 | ||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 指标名称 | 指标值 |
半年度 指标执行情况 |
完成目标可能性（确定能、有可能、不可能） | 备注 |
|
产 出 指 标 |
质量 | |||||
| 时效 | ||||||
| 成本 | 全年预算18万元 | 已完成约11% | 有可能 | 文物行政职能已回归市文化和旅游局。 | ||
|
效 益 指 标 |
社会效益 | 在全市范围内开展文物保护普法宣传，组织开展文物安全检查、巡查，进行全市文物安全督查。 | 有可能 | 文物行政职能已回归市文化和旅游局。 | ||
| 偏差或不能完成目标原因分析 | 文物行政职能已回归市文化和旅游局。 | |||||
| 相关建议或举措 | 文物行政职能已回归市文化和旅游局，建议将此预算未执行资金调整至市文化和旅游局。 | |||||
|
注： 1．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。 2．如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写从相关原因及拟采取的措施 3．偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。 4．相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。 |
||||||
|
黄石市项目支出绩效监控表 (运行费) |
||||||
|
（2019年度） |
||||||
| 项目单位（盖章）： 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 湖北水泥遗址博物馆运行费 | |||||
| 主管部门 | 黄石市文化和旅游局 | 项目执行单位 | 黄石市文物局（湖北水泥遗址博物馆） | |||
| 项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □ | |||||
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||
| 1、部门预算项目 □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 全年预计执行数 | |||
| 年度资金总额： | 130 | 81.75 | ||||
| 其中：当年一般公共预算拨款 | 130 | 81.75 | ||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 指标名称 | 指标值 |
半年度 指标执行情况 |
完成目标可能性（确定能、有可能、不可能） | 备注 |
|
产 出 指 标 |
质量 | 湖北水泥遗址博物馆运行情况 | 良好 | 确定能 | ||
| 时效 | 2019年1月至12月 | 正常 | 确定能 | |||
| 成本 | 年度预算130万元 | 按进度执行，已使用约63% | 确定能 | |||
|
效 益 指 标 |
社会效益 | 社会影响力 | 局部对外开入放区域环境整洁，基础设施完备，开放秩序良好，社会反响良好。 | 确定能 | ||
| 生态效益 | 最大限度保持周边环境的生态平衡，保护生态资源不遭受破坏 | 湖北水泥遗址博物馆内环境整治工作已完成，周边环境未遭到破坏，馆内新增了绿植，环境得到进一步优化 | 确定能 | |||
| 偏差或不能完成目标原因分析 | ||||||
| 相关建议或举措 | ||||||
|
注： 1．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。 2．如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写从相关原因及拟采取的措施 3．偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。 4．相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。 |
||||||
