黄石市工业遗产保护中心 （湖北水泥遗址博物馆）2021年度部门预算公开

黄石市工业遗产保护中心

(湖北水泥遗址博物馆)

2021年度部门预算

公开

2021年1月27日

目  录

第一部分  部门职责及机构设置简介

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  部门预算表

一、 部门收支总体情况表

二、 财政拨款收支情况表

第一部分  部门职责及机构设置简介

 一、部门职责

(一)贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施条例》《博物馆条例》《黄石市工业遗产保护条例》等有关法律法规，贯彻执行全市工业遗产保护、博物馆事业发展有关政策措施。

(二)负责全市工业遗产保护、利用和宣传工作。指导、协调相关部门和单位做好工业遗产保护、管理、研究等工作。对认定为文物的工业遗产保护单位项目，依法履行申报程序。参与拟订工业遗产保护规划等规范性文件。

(三)负责黄石工业遗产申报世界文化遗产及后续相关具体工作。

(四)协助相关单位开展历史文化名城的具体工作。

(五)指导协调全市工业遗产管理(或使用)单位开展项目编制、争取和实施工作。

(六)负责湖北水泥遗址博物馆、市博物馆相关工作。

(七)负责相关文化创意产品的开发和推广。

(八)完成上级交办的其他任务。

二、单位机构的设置

黄石市工业遗产保护中心(湖北水泥遗址博物馆)隶属市一级事业单位。设下列内设机构:

(一)综合科:负责中心日常运转。负责文秘会务、机要保密、年度工作目标管理、综合治理、信访维稳、政务公开、档案管理工作。负责党建和党风廉政建设工作负责机关干部人事、机构编制、人才队伍建设、文明创建、意识形态等工作。负责财务工作。负责工青妇和离退休干部工作。

(二)创建科:负责黄石工业遗产申报世界文化遗产及后续相关具体工作。负责围绕申报世界文化遗产工作,协调举办相关重要会议、活动。负责全市工业遗产的价值研究工作。

(三)项目科:指导、协调黄石工业遗产保护和利用工作负责工业遗产保护专家委员会日常工作。组织开展全市工业遗产调查、认定,参与拟订工业遗产保护规划等规范性文件。指导协调全市工业遗产管理(或使用)单位开展项目编制、争取和实施工作督促落实有关项目招投标、建设进度、项目资金使用。负责工业遗产信息化建设。负责相关文化创意产品的开发和推广。指导全市工业遗产管理(或使用)单位做好相关数据统计、绩效分析。

(四)遗产保护科:对认定为文物的工业遗产保护单位项目依法履行申报程序。负责湖北水泥遗址博物馆相关工作。组织工业遗产管理(或使用)单位对工业遗产进行检查、巡查。指导督促全市工业遗产管理(或使用)单位落实工业遗产保护、安全生产和消防工作等方面的方针政策、法律法规。指导全市工业遗产管理(或使用)单位突发事件的应急处理。配合相关职能部门组织的安全生产、案件执法等工作。负责市博物馆配合省、市相关部门做好全市文物考古调査勘探、抢救性发掘工作。

核定事业编制人员16人。设主任1名,副主任3名(其中1名副主任兼任市博物馆馆长);正科级领导职数5名(含机关党委专职副书记1名),副科级领导职数4名。2021年在编在职人员14人，预算按照14人编制。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支增减变化情况说明

1、2021年预算收入598.96万元，2020年预算收入504.97万元，增长93.99万元。因2021年增加3名人员:中心副主任2名，正科1名。

2、2021年预算支出财政拨款598.96 万元。

(1)基本支出财政拨款310.96万元，比2020年216.97万元(11人编)增长93.99万元。项目支出财政拨款收 288万元。2021年工资福利支出266.2万元比2020年183.11万元增长83.09万元，因增加3名人员(中心副主任2名，正科1名)。2021年商品和服务支出44.76万元比2020年33.86万元增加10.9万元，因增加3名人员(中心副主任2名，正科1名)。其中公用经费35.53万元，职工福利9.23万元(工会经费4.1万元，福利费5.13万元)。

(2)2021项目支出288万元比较2020年无增减。

申遗工作经费240万元。申遗工作经费根据政府常务会的相关要求，2019年编制预算把“古民居、古建筑修缮经费” 200万元调整到申遗工作经费，2020算申遗工作经费为240万元。

湖北水泥遗址博物馆40万元。根据《博物馆条例》第五条正常运行经费列入本级财政预算。随着华新水泥博物馆的修缮工程的推进，我馆的安防工程已经基本完工，建设好的监控室是湖北省规模最大的(约180平方米)，为了保障监控室的正常运行，水电费必须得到保障;我馆占地320亩，面积之大，目前编制人员(14人编)有限，需要聘用社会化服务人员(会计、讲解员、司机、保安)，目前因各个文保项目尚在实施，湖北水泥遗址博物馆也处于建设阶段，根据市委市政府的要求，湖北水泥遗址博物馆局部面向市民开放，为处理好局部对外开放和项目施工之间的矛盾，我局一方面组织保洁、绿化等人员维护各参观点对外开放的现状;二是要加强安保力量，确保开放期间参观者人身安全、文物本体安全以及项目施工安全;三是需要基本的水电开支和维修维护经费。我中心对目前情况下对外开放所需的安保、保洁、水电费等经费进行了测算，每年约需300余万元运行经费，2019年中共黄石市委专题会议纪要(2019)2号提出华新水泥厂旧址的日常管理和项目实施工作整体移交至市城发集团。财政局根据市工业遗产保护中心的实际情况，2020年预算调整为40万元。              

工业遗产保护专项8万元。工业遗产保护宣传牌、指示牌制作。2020年工业遗产保护专项8万元。

二、黄石市工业遗产保护中心(湖北水泥遗址博物馆)隶属于市一级公益一类事业单位，所以政府性基金预算支出是0元。

三、黄石市工业遗产保护中心无国有资产占用。

四、政府采购安排情况说明

2021年市工业遗产保护中心政府采购预算总额15.24万元，货物类4.2 万元，服务类11.04万元。2020政府采购预算总额3.38万元，其中:政府采购货物预算3.38万元。依据省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版)的通知(鄂政办发〔2020〕56号)文2021年新增了物业管理，比2020年政府采购预算增加了服务类物业管理费11.04万元。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

申遗工作经费绩效目标:申报世界遗产相关研究工作完成，并得到国内外专家认可;形成黄石矿冶工业遗产突出普遍价值的国内外共识。

六、“三公”经费增减变化说明

黄石市工业遗产保护中心(湖北水泥遗址博物馆)2021年“三公”经费财政拨款预算5.42万元，其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0元，公务用车运行费4万元、公务接待费1.42万元。2020年“三公”经费财政拨款预算5.5万元，其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0元，公务用车运行费4万元，公务接待费1.5万元。我中心在公务用车过程中，严格公务车辆的管理，规范使用。“三公”经费比2020年压减5%，严格遵守财经纪律，按照坚持真正过紧日子的要求，切实控制“三公”经费支出和一般性支出。

第三部分  名词解释

此次公开的《部门收支总体情况表》、《部门收入预算情况表》、《部门支出预算情况表》、《收支预算总表》 、《一般公共预算支出表》、《一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出预算表》和《政府性基金预算支出表》中涉及的收支分类及预算科目主要如下:

一、收入分类

(一)财政拨款收入 :指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入 :指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

(四) 附属单位上缴收入 :指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(五)其他收入:指除 上述“ 财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入” 规定范围以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额 :指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入 ” 不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 上年结转 :指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出分类

(一) 基本支出:指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(二) 项目支出 :指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

(三) 上缴上级支出 :指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(四) 事业单位经营支出 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五) 对下级单位补助支出 :指单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)

支出。

第四部分  部门预算表

附件:部门单位预算公开-市工业遗产保护中心(本级)

2021 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表